云南省景洪市嘎洒镇温泉养老度假村建设项目立项报告申请案例

TIPS：本文共有 6205 个字，阅读大概需要 13 分钟。

西双版纳***商贸有限公司

嘎洒温泉养老度假村建设项目

可行性研究报告

二零XX年一月

目前，中国已经成为世界上老年人口最多的国家，也是人口老龄化发展速度最快的国家之一。据联合国统计，到本世纪中期，中国将有近5亿人口超过60岁，而这个数字将超过美国人口总数。据统计，2015年60岁及以上人口达到2.22亿，占总人口的16.15%。预计到2020年，老年人口达到2.48亿，老龄化水平达到17.17%，其中80岁以上老年人口将达到3067万人；2025年，六十岁以上人口将达到3亿，成为超老年型国家。考虑到70年代末，计划生育工作力度的加大，预计到2040我国人口老龄化进程达到顶峰，之后，老龄化进程进入减速期。

老年人口增加，与老年人最紧密的养老床位短缺极为严重。民政部最近公布的数据显示，“十二五”期间我国养老服务床位数预计达到669.8万张，每千名老年人拥有养老服务床位数达到30.3张，比2010年底增长了70.3%，实现了养老床位千分之三十的规划目标。随着老龄化进程加剧，应根据不同需求来发展多模式的养老产业，使养老产业跟上老龄化市场需求。

由于我国老龄化是在“未富先老”、社会保障制度滞后、单位福利体制解体、城乡和区域发展不平衡的形势下发生的，并伴有家庭逐渐小型化带来的家庭养老功能弱化等问题，社会养老服务压力不断加重。加快发展社会养老服务事业，有效应对人口老龄化问题，已成为各级党委政府关心、社会广泛关注、群众迫切期待解决的重大民生问题。发展养老事业，弘扬中华民族敬老优良传统，满足老年人多层次要求。已经成为各级政府惠民的大事。

养老服务业是为老年人提供生活照顾和护理服务，满足老年人特殊生活需求的服务行业。党中央、国务院高度重视社会养老服务事业的发展，多年来出台了一系列政策措施。在加快转变经济发展方式中，在积极应对人口老龄化的举措中，把社会养老服务事业摆在优先发展的位置上，是中央审时度势的正确决策，把发展社会养老服务事业作为“十三五”时期及其以后的重大方针。

随着人口老龄化、高龄化的加剧，老年人的照料和护理问题日益突出，现有的养老服务体系已经不能适应新形势的变化。目前，景洪市老年人市场服务需求日益旺盛，但是市场供给能力却突显不足，社区和居家养老服务功能未充分发挥，难以满足市场需求。

由于养老服务对象的特殊性，不同消费层次、年龄阶段的老人对养老服务有不同需求。景洪市现阶段的养老服务品种比较单一，简单的生活服务已满足不了老年人的多样化养老服务需求。

本次“嘎洒温泉养老度假村建设项目”结合项目地的实际情况，项目紧扣省委、省政府及景洪市政府的指导思想和要求，遵循景洪市政府在项目建设上的理念。为贯彻落实当地政府有关扶持养老事业发展的相关政策，为老年人提供环境优越、服务周到的高品质老年生活，提升项目地社会养老服务层次，促进区域经济增长，为社会养老事业的发展作贡献。

随着社会发展和人们生活水平的普遍提高，以及生活方式的改变，健康越来越受到国人的关注和重视，社会对健康的总需求急剧增加。以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的生命健康产业成了21世纪引导经济发展和社会进步的重要产业之一。在发达国家，健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力，而在我国，健康产业占国民生产总值的比例较低。作为新兴产业，生命健康产业具有节能、环保、高技术、高产出、高附加值等特点，发展潜力巨大。

当前，全民健康需求迅猛增长，生命科学、生物技术、信息技术取得重大突破，商业模式创新和产业融合不断加速，新产品、新应用、新业态层出不穷，生命健康产业将成为推动经济社会又好又快发展的新动力。技术突破和模式创新孕育生命健康产业新机遇，经济发展和社会进步带来生命健康产业新需求。随着经济水平的逐步提高、健康意识的整体增强、生活方式的全面改进以及人口老龄化的不断加速，人们对健康产品和服务的需求急剧增长。当前，美国、法国和德国的健康消费支出占GDP比重均超过10%，英国、日本、澳大利亚在10%左右。与发达国家相比，我国健康产业规模仍然较小，占GDP比重不足5%，健康需求正由“温饱型”向“小康型”加速转变，健康产业在我国具有广阔的发展前景。

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目承建单位基本情况 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性可行性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目建设必要性分析 8

2.2.1促进我国健康产业快速发展的需要 8

2.2.2顺应我国社会养老事业快速发展的需要 9

2.2.3促进构建和谐社会稳定发展的需要 10

2.2.4积极响应云南省养老模式发展思路及目标的需要 10

2.2.5构建当地养老模式多样化的需要 11

2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12

2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 12

2.3项目可行性分析 12

2.3.1政策可行性 12

2.3.2市场可行性 18

2.3.3管理可行性 18

2.4分析结论 19

第三章 行业市场分析 20

3.1我国大健康产业市场发展状况分析 20

3.2我国大健康产业发展前景分析 21

3.3我国人口老龄化发展趋势分析 23

3.4我国养老事业发展前景分析 24

3.5我国康养旅游业发展机遇及前景分析 26

3.6云南省养老服务产业发展状况及前景分析 28

3.7市场分析结论 29

第四章 项目建设条件 30

4.1地理位置选择 30

4.2区域投资环境 31

4.2.1区域地理位置 31

4.2.2区域地形地貌 31

4.2.3区域气候条件 31

4.2.4区域交通区位条件 32

4.2.5区域资源条件 32

4.2.6区域经济发展条件 34

第五章 建设方案 35

5.1建设功能与定位 35

5.2总体设计方案 35

5.2.1设计理念 35

5.2.2平面布置指导思想 36

5.2.3平面布置原则 37

5.3主要建筑工程量情况 37

5.4建筑设计方案 37

5.4.1 建筑设计主要规范及标准 37

5.4.2指导思路 38

5.4.3结构设计等级 38

5.4.4防火分区及安全疏散设计 38

5.4.5无障碍设计 39

5.4.6建筑节能设计 39

5.5公用工程方案 39

5.5.1设计依据 39

5.5.2给水设计 40

5.5.3排水设计 40

5.5.4供电 40

5.5.5安防监控 41

第六章 节约能源方案 42

6.1节能设计依据 42

6.2主要节能措施 42

6.3具体节能方案 43

6.3.1 建筑节能 43

6.3.2 电气节能 44

6.3.3 空调、动力节能 44

6.3.4 推广绿色照明 45

6.4 节水措施 46

6.5 节约土地 46

6.6节能降耗设计 47

6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 47

6.7.1能源消耗种类 47

6.7.2能源消耗数量分析 47

6.8结论 48

第七章 环境保护及消防措施 49

7.1设计依据及原则 49

7.1.1环境保护设计依据 49

7.1.2设计原则 49

7.2建设地环境条件 49

7.3 项目建设和运营对环境的影响 49

7.4 环境保护措施方案 50

7.5消防安全 52

7.5.1设计依据 52

7.5.2消防措施 52

7.5.3抗震措施 53

7.5.4综合防灾 53

7.6安保管理措施 53

第八章 劳动安全卫生 55

8.1 编制依据 55

8.2概况 55

8.3 劳动安全 55

8.3.1工程消防 55

8.3.2防火防爆设计 56

8.3.3电力 56

8.3.4防静电防雷措施 56

8.4劳动卫生 57

8.4.1防暑降温 57

8.4.2卫生 57

8.4.3照明 57

第九章 企业组织机构与劳动定员 58

9.1组织机构 58

9.2劳动定员 58

9.3人力资源管理 58

9.4福利待遇 59

第十章 项目实施规划 60

10.1建设工期 60

10.2实施进度安排 60

第十一章 投资估算与资金筹措 62

11.1投资估算依据 62

11.2建设投资估算 62

11.3流动资金估算 63

11.4资金筹措 63

11.5项目投资总额 63

11.6资金使用和管理 66

第十二章 财务及经济评价 67

12.1总成本费用估算 67

12.1.1基本数据的确立 67

12.1.2产品成本 68

12.1.3平均利润 69

12.2财务评价 69

12.2.1项目投资回收期 69

12.2.2项目投资利润率 70

12.2.3不确定性分析 70

12.3经济效益评价 70

第十三章 风险分析 72

13.1项目风险因素 72

13.1.1不可抗力因素风险 72

13.1.2 市场风险 72

13.1.3 工程风险 72

13.1.4资金管理风险 72

13.2风险规避对策 73

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 73

13.2.2市场风险规避对策 73

13.2.3工程风险规避对策 73

13.2.4资金管理风险规避对策 74

第十四章 招投标方案 75

14.1招标依据 75

14.2招标内容 75

14.3招标程序 75

第十五章 结论与建议 80

15.1结论 80

15.2建议 80

附 表 81

附表1 销售收入预测表 81

附表2 总成本表 83

附表3 经营成本费用表 84

附表4 外购燃料及动力费表 85

附表5 工资及福利表 86

附表6 利润与利润分配表 87

附表7 固定资产折旧费用表 88

附表8 无形资产及递延资产摊销表 89

附表9 流动资金估算表 90

附表10 资产负债表 91

附表11 资本金现金流量表 92

附表12 财务计划现金流量表 93

附表13 项目投资现金量表 95

附表14借款偿还计划表 97

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

嘎洒温泉养老度假村建设项目

1.1.2项目建设单位

西双版纳***商贸有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目拟建地位于云南省景洪市嘎洒镇

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚 工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为人民币150000.00万元，其中，建设投资为131790.00万元（土建工程为79930.00万元，设备及安装投资39420.00万元，土地费用为10500.00万元，其他费用为639.50万元，预备费1300.50万元），建设期利息为14210.00万元，铺底流动资金为4000.00万元。

项目建成后可实现年均收入为48440.00万元，年均利润总额25806.64万元，年均净利润21935.64万元，年上缴税金及附加为260.09万元，年增值税为2600.91万元；投资利润率为17.20%，投资利税率19.11%，税后财务内部收益率8.88%，税后投资回收期(含建设期)为8.51年。

1.1.7项目建设规模

本次嘎洒温泉养老度假村建设项目规划总用地面积300亩，规划总建筑面积405500.00平方米。主要建设内容及规模如下：

主要建筑内容及工程量一览表

工程类别 工段名称 层数 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡）

1、主体建筑工程

高端养老中心 3 25000.00 75000.00

温泉疗养中心 3 10000.00 30000.00

休闲度假接待中心 8 7000.00 56000.00

医疗康养中心 8 6000.00 48000.00

餐饮住宿接待中心 8 6000.00 48000.00

配套服务中心 5 1000.00 5000.00

合计 55000.00 262000.00

2、公共建筑工程

绿化景观中心 60000.00 60000.00

度假区道路 52000.00 52000.00

场地硬化工程 30000.00 30000.00

其他公共配套工程 1500.00 1500.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币150000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金5000.00万元，申请银行贷款145000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2018年1月至2020年12月，工程建设工期共计3年。

1.2项目承建单位基本情况

西双版纳***商贸有限公司是一家经营化工、矿产、煤炭、橡胶制品的综合性商贸企业。公司经营范围：石化产品、化工产品日化产品。化肥产品、矿产品、煤炭、煤制品、建筑材料销售，货物进出口，货物配送配载服务等。

公司有强大的洗涤剂矿产品原料的资源渠道优势，借助其强大的销售网络进行合作，与国内知名企业立白、纳爱斯、浪奇等下有合作，未来，公司经营团队立足于西双版纳，拓展东南亚市场，致力于橡胶煤炭贸易以及洗涤剂矿产品原料的贸易。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》；

3.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；

4.《云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

5.《云南省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》；

6.《云南省养老服务体系建设“十三五”规划》；

7.《景洪市贯彻落实云南省养老服务体系建设“十三五”规划实施方案》；

8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

9.《现代财务会计》；

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

1.7综合评价

本次“嘎洒温泉养老度假村建设项目”的实施符合国家相关产业的发展政策，项目正是依托景洪市嘎洒镇生态资源优势以及得天独厚的地理环境优势，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，将项目打造成集医疗、住宿、餐饮、休闲娱乐、养生度假等功能于一体的综合性五星标准温泉养老度假村。

本项目建设条件优越，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅具备很好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。

本报告有中投信德杨刚 工程师原创，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询杨刚本人

如果觉得《云南省景洪市嘎洒镇温泉养老度假村建设项目立项报告申请案例》对你有帮助，请点赞、收藏，并留下你的观点哦！